清华大学附属小学商务中心区实验小学2021年预算
清华大学附属小学商务中心区实验小学2021年部门预算公开目录
" 一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释 "
" 二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门预算收入总表(预算02表)
表三 部门预算支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支预算总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出预算表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 “三公”经费财政拨款预算表(预算07表)
表八 政府性基金财政拨款预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表"
清华大学附属小学商务中心区实验小学2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。
(二)人员构成情况
清华大学附属小学商务中心区实验小学在编教职工122人；临时聘用教师0人。
离退休人员158人，其中：离休1人，退休157人。
(三)本预算年度的主要工作任务
以全面提高教育质量为核心目标，根据生源、地域、空间等特点及自身优势，积极推进校园数智化工作建设，促进教育与社会融合发展；完善预算管理、加强管理执行，保障预算使用的公开、透明、规范；以成志教育为目标，积极继续构建适合每一个儿童成长的育人体系及课程体系确定适合学生发展的核心素养体系，坚持优化及实施“1+X课程”，坚持在本校的引领下互联，坚持共同的课程改革方向，加强教师培养，提高教师专业能力及教师内在修养，全面达成成志教育一体化发展目标。
二、收入预算说明
2021年收入预算5110.473237万元。其中：财政拨款4930.883万元，比2020年4961.1924万元减少30.3094万元；使用的财政性结转资金148.747437万元；其他资金30.8428万元，比2020年0万元增加30.8428万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4583.15万元，占总支出预算89.68%，比2020年4339.09万元增加244.06万元，增长5.62%，主要原因为优先保障教职工工资、学校基本运转等。
(二)项目支出预算378.5758万元，占总支出预算7.41%，比2020年622.1024万元减少243.5266万元，下降39.15%，主要原因为疫情防控常态化情况下，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，根据《北京市财政局关于有效应对新冠肺炎疫情影响压减一般性支出切实加强“三保”工作的通知》(京财预〔2020〕466号)等文件精神，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障校园安全、教科书减免及资助补助等。
(三)上年财政资金结转支出148.747437万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
清华大学附属小学商务中心区实验小学部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.0万元，
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2021年清华大学附属小学商务中心区实验小学部门政府采购预算总额160万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算160万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本单位汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本单位无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年度本单位无绩效评价项目。
十二、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
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